為持續(xù)加強物儲公司內(nèi)控制度體系建設(shè),著力提升防范化解重大風(fēng)險能力,從4月份開始,物儲公司以部室為單位開展為期半年的制度宣貫會,本次宣貫會主要包含“三重一大”、應(yīng)收帳款管理、工程管理、行政管理、風(fēng)控考核、工會人文關(guān)懷等方面。
4月19日下午,由物儲公司法務(wù)審計部率先宣貫《合同管理辦法》及《制度管理辦法》。主要圍繞合同審核、簽訂、變更和解除等相關(guān)過程中如何識別可能存在的合規(guī)風(fēng)險點,用“確定性”去引導(dǎo)員工主動遵從規(guī)則,使員工清晰明確什么不能做、做什么、怎么做;其次對物儲公司日常合同簽訂、履行過程中的常見問題進行歸納、分析,并提出相應(yīng)的預(yù)防措施,同時要求各部室及下屬企業(yè)對已不適用現(xiàn)行公司內(nèi)外部環(huán)境下的制度進行自查;最后,黨委副書記、總經(jīng)理周潔在會上強調(diào),要進一步防范在合同簽訂、履行、借閱過程中的法律風(fēng)險,同時做好新舊制度的銜接,規(guī)范文件受控,提升風(fēng)控管理。
下一步,物儲公司將以內(nèi)控制度宣貫會為契機,提升干部職工內(nèi)部控制意識及執(zhí)行力度,保證內(nèi)部控制目標的高效實現(xiàn),營造依法依規(guī)辦事的良好文化氛圍。
(供稿:物儲公司?文、圖/陶桂梅)